市直机关工委2016年度部门决算及“三公经费”公开及说明

发布时间:2017-9-27   来源:市直机关工委

一、中共西安市直属机关工作委员会概况

(一)中共西安市直属机关工作委员会的主要职责:

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(陕办字〔2015〕44号),制定中共西安市直属机关工作委员会主要职责、内设机构和人员编制规定:

(1)负责制定市直机关党的建设工作规划,领导市直机关党的工作。

(2)领导市直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

(3)指导市直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督,监督检查领导干部双重组织生活制度的落实,搞好思想作风建设。

(4)领导市直各机关党组织的纪律检查工作,按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

(5)指导市直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,指导、协调市直机关的精神文明建设工作。

(6)负责市直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

(7)指导市直各机关党组织加强党的组织建设;做好对党员的管理和党内法规教育工作。

(8)领导市直机关工会工委、团工委、妇工委及市级机关文体协会的工作。

(9)承办市委交办的其他事项。

(二)市直机关工委的决算单位构成:

市直机关工委的决算单位有1个:市直机关工委机关。纳入西安市2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

直机关工委

行政单位

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算表

2016年决算收入788.75万元,支出788.87万元,收支平衡。

(二)收入决算表

收入总计788.75万元。包括:行政运行520.27万元、一般管理事务106.44万元、专项业务经费101.32万元、归口管理的行政单位离退经费60.73万元。与上年相比增加99.9万元,主要是增加了归口管理的行政单位离退经费(养老金)、公车改革的对个人放的车辆补助和工资调整经费。

(三)支出决算表

支出总计788.75万元。包括:行政运行520.27万元、一般管理事务106.44万元、专项业务经费101.32万元、归口管理的行政单位离退经费60.73万元。行政经费与15年相比行政运行增加16.43万元,主要一是因公车改革后向个人发放车补,二是2016年7月普遍上调工资;一般行政管理事务经费减少26.69万元,主要原因是我委在2016年对部分老旧项目进行合并撤销。

(四)财政拨款收入支出决算表

2016年决算收入788.75万元,支出788.75万元,收支平衡。

(五)一般公共公共预算财政拨款支出决算表

2016年部门决算支出788.75万元,其中基本支出人员经费505.18万元,公用经费75.81万元,项目支出207.76万元。

(六)一般公共公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出588.99万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出397.01万元,对个人和家庭的补助支出108.17万元,商品和服务支出75.81万元。

(七)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算表

2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出2.16万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.98万元,公务接待费0.18万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我委因公出国实际支出0万元,2016年因公出国0人次。

2、公务用车运行维护费用支出情况

2016年公务用车运行维护支出1.98万元,2与年相比减少8.79万元,较去年同比下降78%。主要是因为2016年公务车改革后,上年公务车保有12辆,今年实际公务车保有1辆。主要用于单位执行公务和开展业务活动公务用车产生的车辆燃料费、维护维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务用车购置费用支出情况

2016年公务用车购置费用支出0万元。

4、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.18万元,与上年相比增加0.14万元,主要是2016年接待发地工委人数与上年相比增加。2016年公务接待累计接待3批15人次。主要用于单位开展业务活动及市内外相关部门来我委对口培训、协助工作等支出。

(八)2016年部门决算政府性基金收支表

2016年没有政府性基金发生。

(九)政府采购支出情况

2016年政府采购支出2.3万元,其中货物采购2.3万元。

三、2016年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行费用75.81万元。

(二)国有资产占用情况

2016年末资产总额501.78万元,其中流动资产54.38万元、固定资产447.39万元。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预财政拨款算基本支出决算表

7.一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.政府性基金收入支出决算表

9.政府采购决算表


 

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